ตัวชี้วัด O6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
|---|---|---|
| o6 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
○ แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
○ แสดงข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย หมายเหตุ |
1. แผนการดำเนินงานและงบประมาณกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนการดำเนินงานและงบประมาณของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 180,910,299.94 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์) แผนงานดังกล่าวครอบคลุมการบริหารจัดการกองทุนฯ การรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 โดยภาพรวมการเบิกจ่ายในช่วงครึ่งปีแรก (ณ เดือนมีนาคม 2569) มีความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ 44.70 ของแผนงานสำนักงาน
แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รวมงบประมาณทั้ง 6 โครงการ 22,516,348 บาท
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 3,421,848.00 | ต.ค. 2568 – ก.ย. 2569 |
| 2 | โครงการบริหารประเด็นการสื่อสารเพื่อขยายผลการรับรู้บทบาทภารกิจของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | 12,504,500.00 | ต.ค. 2568 – ก.ย. 2569 |
| 3 | โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อดำเนินการด้านกฎหมายแทนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | 2,000,000.00 | ต.ค. 2568 – ก.ย. 2569 |
| 4 | โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 | 1,500,000.00 | ต.ค. 2568 – ก.ย. 2569 |
| 5 | โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | 1,530,000.00 | ต.ค. 2568 – ก.ย. 2569 |
| 6 | โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | 1,560,000.00 | ต.ค. 2568 – ก.ย. 2569 |
2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(ไตรมาสที่ 1–2)
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1-2) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | ดำเนินการตามแผนงานประจำปี สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง | มีการเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณ |
| 2 | โครงการบริหารประเด็นการสื่อสารเพื่อขยายผลการรับรู้บทบาทภารกิจของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง | มีการเบิกจ่ายตามกิจกรรมที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1–2 |
| 3 | โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย | อยู่ระหว่างรอดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย |
| 4 | โครงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) | อยู่ระหว่างรอดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย |
| 5 | โครงการจัดทำ Data Governance | อยู่ระหว่างศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูล และดำเนินการตามแผนโครงการ | มีการเบิกจ่ายตามงวดงาน |
| 6 | โครงการจัดทำ Data Catalog | อยู่ระหว่างรอดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย |
1. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแบ่งออกเป็น 4 หมวดหลัก เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ดังนี้
| หมวดรายจ่าย | รายละเอียดโดยสังเขป | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|---|
| 1. งบบุคลากร | เงินเดือน (34 อัตรา) และเงินประจำตำแหน่ง | 20,815,244.00 |
| 2. งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 110,545,055.94 |
| 3. งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท และค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 9,550,000.00 |
| 4. งบรายจ่ายส่วนกลาง | ค่าใช้จ่ายในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน | 40,000,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 180,910,299.94 |
งบดำเนินงานในส่วน "ค่าใช้จ่ายอื่น" วงเงิน 22,641,724.00 บาท ถูกจัดสรรให้กับโครงการเชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบข้อมูล ดังนี้
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
- โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 3,421,824.00 บาท
- โครงการบริหารประเด็นการสื่อสารเพื่อขยายผลการรับรู้บทบาทภารกิจของสำนักงาน 12,509,900.00 บาท
- กฎหมายและการคุ้มครองข้อมูล
- โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย: 2,000,000.00 บาท
- โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA): 1,400,000.00 บาท
- การจัดการข้อมูลดิจิทัล (Data Management)
- โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 1,430,000.00 บาท
- โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) 1,880,000.00 บาท
3. การปรับลดงบประมาณและมาตรการควบคุมโดยกรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลางได้พิจารณาปรับลดงบประมาณบางรายการในแผนงานปี 2569 เพื่อความเหมาะสมและประหยัด โดยมีการปรับลดงบประมาณในส่วนค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงินที่ปรับลดทั้งสิ้น 6,482,000.00 บาท ได้แก่:
- ค่าเช่าอาคาร: ปรับลด 5,312,000.00 บาท (โดยกำหนดแผนเบิกจ่ายในปี 2569 ที่ 2,656,000.00 บาท และปี 2570 อีก 2,656,000.00 บาท)
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชัน ปรับลด 595,000.00 บาท
- ค่าเช่าเครื่องสแกนเนอร์ ปรับลด 575,000.00 บาท
ข้อสั่งการเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง
- การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
- ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพสูงสุด และความสอดคล้องกับกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของกองทุนฯ
- ให้เร่งรัดการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานความก้าวหน้าและการเบิกจ่าย (รอบ 6 เดือน)
จากการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 (สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2569) มีข้อมูลการเบิกจ่ายดังนี้
- วงเงินแผนงานสำนักงาน (สกนช.): 140,910,299.94 บาท
- ผลการเบิกจ่ายจริง: 62,985,996.14 บาท
- คิดเป็นร้อยละ: 44.70
| รายการ | จำนวน |
|---|---|
| งบประมาณที่ได้รับ | 140,910,299.94 บาท |
| เบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 | 62,985,996.14 บาท |
| คิดเป็น | 44.70% |
รายละเอียดการเบิกจ่ายแยกตามหมวดงบประมาณ:
- งบบุคลากร: เบิกจ่ายไปแล้ว 5,518,077.47 บาท (ร้อยละ 26.51)
- งบดำเนินงาน: เบิกจ่ายไปแล้ว 57,467,918.67 บาท (ร้อยละ 51.99)
- งบลงทุน: ยังไม่มีการเบิกจ่าย (ร้อยละ 0)
| ประเภทงบ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| งบบุคลากร | 20,815,244.00 | 5,518,077.47 | 26.51 |
| งบดำเนินงาน | 110,545,055.94 | 57,467,918.67 | 51.99 |
| งบลงทุน | 9,550,000.00 | ไม่มี | ไม่มี |
5. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและโครงการสนับสนุนภารกิจ
นอกเหนือจากงานบริหารภายใน สกนช. ยังมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกิจการของกองทุนฯ ดังนี้
- กรมสรรพสามิต โครงการรับ-จ่ายเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (7,628,497.20 บาท)
- กรมศุลกากร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและจ่ายคืนเงินชดเชย (947,600.00 บาท)
- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โครงการสรรหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ (1,214,900.00 บาท)
- กรมธุรกิจพลังงาน โครงการเชื่อมโยงข้อมูลปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองระหว่างภาครัฐและเอกชน (5,380,000.00 บาท)