2568-O7-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2567
ผลการดำเนินงานของ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) การใช้จ่ายงบประมาณมีผลการใช้งานจ่ายเงินเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ได้เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย สกนช. ได้รับกรอบวงเงินงบบริหารจากกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นจำนวนเงิน 94,969,656.78 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2567
| รายการงบ | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|---|
| งบบุคลากร | 25,389,840.14 |
| งบดำเนินงาน | 52,810,880.54 |
| งบลงทุน | 90,000.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 15,868,936.00 |
| งบรายจ่ายส่วนกลาง | 810,000.00 |
โดยในส่วนของผลการใช้เงินงบบุคลากร จะเป็นการเบิกจ่ายเงินเดือนรวมถึงค่าสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ และผลการใช้เงินงบดำเนินงานเป็นการใช้จ่ายเงิน อาทิ ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนใช้สอย และค่าวัสดุของสำนักงาน เป็นต้น และงบรายจ่ายอื่น จะเป็นการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดในพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 โดยการใช้จ่ายเงิน สกนช. ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผลการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งดำเนินการตามช่วงระยะเวลาในปีงบประมาณ 2567 (ต.ค. 66 - ก.ย. 67 ) โดยตามการขอปรับลดงบประมาณ จากจำนวน 116,006,073.78 บาท ลดลงคงเหลือจำนวน 94,969,656.78 บาท โดย สกนช. มีการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 74,519,641.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.48
| รายการ | แผนเบิกจ่ายฯ | ผลการเบิกจ่ายฯ | คิดเป็นร้อยละ |
|---|---|---|---|
| งบบุคลากร | 25,389,840.14 | 24,048,348.63 | 94.72 |
| งบดำเนินงาน | 52,810,880.54 | 40,166,346.07 | 76.06 |
| งบลงทุน | 90,000.00 | 88,691.77 | 98.55 |
| งบรายจ่ายอื่น | 15,868,936.00 | 10,216,255.20 | 64.38 |
| งบรายจ่ายส่วนกลาง | 810,000.00 | - | - |
| รวม | 94,969,656.78 | 74,519,641.67 | 78.48 |
หมายเหตุ : เงินกันเหลือมปีงบประมาณ 2567 จำนวน 7,207,923.18
(รายละเอียดตามภาพประกอบด้านล่าง)
ปัญหาและอุปสรรค : มีค่าใช้จ่ายในส่วนของงบบุคลากรที่ตั้งวงเงินไว้จำนวนมาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณาอัตรากำลังของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้ตามแผนเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ : เห็นควรกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายเงิน รวมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้มีความเหมาะสม
สกนช. มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (งบรายจ่ายอื่น) สำหรับปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2) โครงการสร้างองค์ความรู้และขยายผลบทบาทภารกิจของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ผ่านกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจ (Influencer)
3) โครงการจ้างที่ปรึกษา/ประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
| โครงการ/กิจกรรม | (1)ผลการดำเนินงาน | (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | (3)ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | (4)ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | การดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นไปตามแผน ภายในปีงบประมาณ 2567 | 2,598,936.00 | 1,819,255.20 | ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ : 16 พ.ย. 66 ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ (330 วัน) : 11 ต.ค.67 |
สัญญาเลขที่ 13/2567 ลงวันที่ 16 พ.ย.66 |
| 2. โครงการสร้างองค์ความรู้และขยายผลบทบาทภารกิจของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ผ่านกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจ (Influencer) | การดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นไปตามแผน ภายในปีงบประมาณ 2567 | 10,100,000.00 | 8,080,000.00 | ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ : 13 ธ.ค.66 ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ (330 วัน) : 6 พ.ย.67 |
สัญญาเลขที่ 14/2567 ลงวันที่ 12 ธ.ค.66 |
| 3. โครงการจ้างที่ปรึกษา/ประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 | การดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นไปตามแผน ภายในปีงบประมาณ 2567 | 3,170,000.00 | 317,000.00 | ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ : 20 มี.ค.67 ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ (300 วัน) : 13 ม.ค.68 |
สัญญาเลขที่ 16/2567 ลงวันที่ 19 มี.ค.67 |
โดยมีรายละเอียดสรุปในภาพรวมตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไฟล์ .pdf ด้านล่างนี้
