ปีงบประมาณ
2569
ตัวชี้วัด O7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2568
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
|---|---|---|
| o7 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ○ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (4) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม○ กรณีส่วนราชการระดับกรมที่มีรายชื่อตามภาคผนวก ให้แสดงข้อมูลในข้อนี้ไว้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานและในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) หมายเหตุ ○ กรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีบัญชี 2567 ○ กรณีมีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ ให้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่มีการใช้งบประมาณ โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้○ การแสดงข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 1) กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ ให้แสดงให้เห็นว่าไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้ 2) กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกการดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แสดงให้เห็นว่ายังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกการดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้ |
รายงานสรุปแผนการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงาน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณและผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ กรมบัญชีกลางอนุมัติแผนการดำเนินงานวงเงินรวม 196,719,072.68 บาท ซึ่งเป็นการปรับลดจากวงเงินที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เคยเห็นชอบไว้เดิม เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณในส่วนของค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์สำนักงาน
- ผลการประเมินการดำเนินงาน สกนช. ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม 4.2973 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 ตามเกณฑ์วัดผลของกรมบัญชีกลาง โดยมีผลงานโดดเด่นที่สุดในด้านการเงินและการปฏิบัติการ (5.0000 คะแนน)
- สถานะการใช้จ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2568) สกนช. มีการใช้จ่ายจริงคิดเป็น ร้อยละ 64.65 ของแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- การบริหารจัดการหนี้และเสถียรภาพ กองทุนมีการชำระหนี้เงินกู้ก่อนกำหนดรวม 3 ครั้งในปีงบประมาณนี้ ส่งผลให้ฐานะกองทุนสุทธิ ณ วันที่ 28 กันยายน 2568 มีสถานะติดลบลดลงเหลือ 17,838 ล้านบาท
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | ดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณด้านบุคลากร ค่าดำเนินงาน และงบลงทุนได้ตามแผน สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานอย่างต่อเนื่อง | 131,719,072.68 | เบิกจ่าย 85,151,545.87 บาท (64.65%) | ต.ค. 2567 – ก.ย. 2568 |
| 2 | การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และดำเนินการตามแผนรองรับวิกฤต | ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง พร้อมใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานได้ตามแผน ไม่มีอุปสรรคสำคัญ | ดำเนินการภายใต้งบดำเนินงาน | เบิกจ่ายตามแผนที่ได้รับจัดสรร | ต.ค. 2567 – ก.ย. 2568 |
| 3 | การประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและสภาพคล่อง | จัดทำประมาณการรายรับ รายจ่าย และสภาพคล่องของกองทุน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารกองทุน | ดำเนินการภายใต้งบดำเนินงาน | เบิกจ่ายตามแผน | ต.ค. 2567 – ก.ย. 2568 |
| 4 | การปรับปรุงระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล | ดำเนินการจัดทำและผลักดันระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2568 แล้วเสร็จ และประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 | ดำเนินการภายใต้งบดำเนินงาน | เบิกจ่ายตามแผน | ต.ค. 2567 – พ.ค. 2568 |
| 5 | การบริหารจัดการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | ดำเนินการปรับแผนการกู้เงินและชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด 3 ครั้ง ส่งผลให้ฐานะกองทุนปรับตัวดีขึ้นและภาระหนี้ลดลง | ดำเนินการภายใต้งบดำเนินงาน | เบิกจ่ายตามแผน | ก.พ. – ก.ย. 2568 |
| 6 | การดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลทุนหมุนเวียน | ผลการประเมินทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2568 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.2973 จาก 5.0000 คะแนน ครอบคลุมด้านการเงิน การปฏิบัติการ การบริหารจัดการ และการบริหารทรัพยากรบุคคล | ดำเนินการภายใต้งบดำเนินงาน | ใช้งบประมาณตามแผน | ต.ค. 2567 – ก.ย. 2568 |
1. การวิเคราะห์แผนงบประมาณและการอนุมัติประจำปี 2568
กรมบัญชีกลางได้พิจารณาและอนุมัติแผนการดำเนินงานของ สกนช. โดยมีการปรับปรุงยอดงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานะทางการเงินของกองทุน ดังนี้
1.1 การปรับลดงบประมาณโดยกรมบัญชีกลาง
มีการปรับลดงบประมาณจากแผนงานเดิมจำนวน 6,482,000 บาท ใน 3 รายการหลัก ได้แก่:
- ค่าเช่าอาคาร ปรับลด 5,432,000 บาท
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน ปรับลด 595,000 บาท
- ค่าเช่าเครื่องสแกนเนอร์ ปรับลด 455,000 บาท
1.2 โครงสร้างงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (รวม 196,719,072.68 บาท)
งบประมาณแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ตามภารกิจดังนี้
| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|---|
| 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สกนช. หรือการบริหารกองทุน | 131,719,072.68 |
| - งบบุคลากร (เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง, พสร.) | 19,004,050.00 |
| - งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค) | 111,866,522.68 |
| - งบลงทุน และงบรายจ่ายส่วนกลาง | 848,500.00 |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกิจการของกองทุน | 65,000,000.00 |
| - โครงการของกรมสรรพสามิต | 8,228,897.20 |
| - โครงการของกรมศุลกากร | 893,627.00 |
| - โครงการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) | 1,214,900.00 |
| - โครงการของกรมธุรกิจพลังงาน | 4,180,000.00 |
| - รายจ่ายตามแผนงาน/โครงการที่ กบก. พิจารณาอนุมัติ | 50,482,575.80 |
2. ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
กรมบัญชีกลางประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดคะแนนถ่วงน้ำหนัก ดังนี้:
| เกณฑ์การวัดผล | น้ำหนัก (ร้อยละ) | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| ด้านที่ 1 การเงิน (ความสามารถในการชำระหนี้) | 15 | 5.0000 |
| ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 15 | 3.7692 |
| ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ (การสร้างความเข้าใจและแผนวิกฤตการณ์) | 35 | 5.0000 |
| ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน (ความเสี่ยง, ตรวจสอบ, ไอที) | 15 | 3.1833 |
| ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและบุคลากร | 10 | 2.5625 |
| ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง | 10 | 4.9813 |
| คะแนนเฉลี่ยรวม | 100 | 4.2973 |
3. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและสถานะการเงิน
3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สกนช.
- งบประมาณตามแผน 131,719,072.68 บาท
- การใช้จ่ายจริง (ณ 30 ก.ย. 68) 85,151,545.87 บาท (คิดเป็น ร้อยละ 64.65)
- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 12,227,579.82 บาท
3.2 ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ณ 28 กันยายน 2568)
กองทุนมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นและการปรับแผนการกู้เงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้:
- ฐานะกองทุนสุทธิ ติดลบ 17,838 ล้านบาท
- บัญชีน้ำมัน เป็นบวก 24,429 ล้านบาท
- บัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 42,267 ล้านบาท
- การชำระคืนหนี้เงินกู้ก่อนกำหนดในปี 2568
- ครั้งที่ 1/2568 20,333 ล้านบาท
- ครั้งที่ 2/2568 24,861 ล้านบาท
- ครั้งที่ 3/2568 17,777.68 ล้านบาท
4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญและประเด็นเชิงนโยบาย
4.1 การบริหารจัดการวิกฤตการณ์
สกนช. ดำเนินการตามแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเคร่งครัด โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศและปัจจัยทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกภายในประเทศตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
4.2 การปรับปรุงระเบียบองค์กร
มีการประกาศใช้ ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.3 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
แม้ผลการดำเนินงานด้านการเงินและการปฏิบัติการจะอยู่ในระดับสูงสุด (5.0) แต่ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า สกนช. ควรให้ความสำคัญเพิ่มเติมกับการพัฒนาในด้าน
- การบริหารทรัพยากรบุคคล (คะแนน 3.3250)
- บทบาทของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (คะแนน 1.8000)
- การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (คะแนน 2.5000) เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกรมบัญชีกลางในอนาคต
เอกสารที่เกี่ยวข้อง